กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน
เอกสารควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2568
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
|
|||
| 1.1 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน สล |
ขนาดไฟล์ 0.31
MB
ดาวน์โหลด
31
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2.2-ปี-67-ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง-ควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 0.18
MB
ดาวน์โหลด
43
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2.4 แบบสอบถามการประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ |
ขนาดไฟล์ 0.57
MB
ดาวน์โหลด
34
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 02 รายงานการประเมินผลควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 |
ขนาดไฟล์ 0.49
MB
ดาวน์โหลด
61
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 04 แบบประเมินความเพียงพอ |
ขนาดไฟล์ 0.28
MB
ดาวน์โหลด
43
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 05 ภาคผนวก ข ด้านการบริหารงบประมาณประจำปี 2567 |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
47
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 06 ภาคผนวก ข ด้านการบริหารงบประมาณประจำปี 2567 |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
51
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 07 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านการเงิน ปี 2567 |
ขนาดไฟล์ 0.19
MB
ดาวน์โหลด
44
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 08 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านการเงือน ปี 2567 |
ขนาดไฟล์ 0.09
MB
ดาวน์โหลด
65
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 09 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านอื่นๆ ปี 2567 |
ขนาดไฟล์ 0.22
MB
ดาวน์โหลด
39
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 10.1 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
46
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 10 ปี 67 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
47
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 10 .2 ปี 67 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
52
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 13 ปี 67 ติดตาม แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย |
ขนาดไฟล์ 0.09
MB
ดาวน์โหลด
65
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 11 ปี 67 แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
101
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 12 ปี 67 แบบ ปค.5 |
ขนาดไฟล์ 0.09
MB
ดาวน์โหลด
49
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
เอกสารควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
|
|||
| รายงานการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.01
MB
ดาวน์โหลด
67
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการตรวจไขว้.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.51
MB
ดาวน์โหลด
63
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในฯของ สล.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.97
MB
ดาวน์โหลด
74
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| เรื่องเดิม การดำเนินการด้านควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 3.26
MB
ดาวน์โหลด
78
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf |
ขนาดไฟล์ 4.08
MB
ดาวน์โหลด
119
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แผนดำเนินการ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.05
MB
ดาวน์โหลด
81
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุม.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.81
MB
ดาวน์โหลด
272
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| บันทึกรางานผลการตรวจสอบ.pdf |
ขนาดไฟล์ 3.47
MB
ดาวน์โหลด
77
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf |
ขนาดไฟล์ 3.80
MB
ดาวน์โหลด
88
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.10
MB
ดาวน์โหลด
162
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ภาคผนวก ข. แบบสอบถามควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 13.59
MB
ดาวน์โหลด
136
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf |
ขนาดไฟล์ 3.93
MB
ดาวน์โหลด
83
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
เอกสารควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
|
|||
| แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.07
MB
ดาวน์โหลด
112
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย สิ้นสุดกันยา 66.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.01
MB
ดาวน์โหลด
113
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบ ปค 4 ส่วนงานย่อย.pdf |
ขนาดไฟล์ 3.96
MB
ดาวน์โหลด
106
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แผนปฏิบัติการ (โครงการ) สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
|
|||
| แผนปฏิบัติการ 2566.pdf |
ขนาดไฟล์ 4.15
MB
ดาวน์โหลด
159
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แผนปฏิบัติการ โครงการ ของสลก 2566 (ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง).pdf |
ขนาดไฟล์ 5.20
MB
ดาวน์โหลด
1721
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
เอกสารควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ
|
|||
| ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน.docx.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
99
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4แบบสอบถามการควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.32
MB
ดาวน์โหลด
112
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.19
MB
ดาวน์โหลด
86
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2.1. การประชุมคณะกรรกมการควบคุมภายในของสำนั.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
100
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| SOP-กระบวนงานการเงินด้านการตรวจใบสำคัญการเ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
143
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม-ปค-5-ส่วนงานย่อย-รอบ-6-เดือน 2565-ของสำ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
221
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ สล . 2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.65
MB
ดาวน์โหลด
106
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| SOP เรื่อง กระบวนงานการเงินด้านการตรวจใบสำค.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
1362
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม-ปค-5-ส่วนงานย่อย-รอบ-6-เดือนแรก-ของสำนักงานเลขานุการกรม (1).pdf |
ขนาดไฟล์ 0.11
MB
ดาวน์โหลด
84
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 ปี งปม. พ.ศ.2565 (เดือน ม.ค.-มี.ค.65).pdf |
ขนาดไฟล์ 0.25
MB
ดาวน์โหลด
74
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ปี งปม. พ.ศ.2565 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.65).pdf |
ขนาดไฟล์ 3.10
MB
ดาวน์โหลด
86
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานเลขานุการกรม.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.11
MB
ดาวน์โหลด
89
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf |
ขนาดไฟล์ 3.84
MB
ดาวน์โหลด
207
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ตารางประเมินระดับความเสี่ยง สล. ปีงบประมาณ 64.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.10
MB
ดาวน์โหลด
136
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สล..pdf |
ขนาดไฟล์ 0.19
MB
ดาวน์โหลด
103
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แผนปฏิบัติการ (โครงการ) สำนักงานเลขานุการกรม ปีงบประมาณ 65.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.64
MB
ดาวน์โหลด
126
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| SOP ภารกิจหลักของ สล. เรื่อง การบริการซ่อมบำร.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
210
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| การประเมินความเสี่ยงทุจริต ขั้นตอนการจัด.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.35
MB
ดาวน์โหลด
128
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| สำเนาคำสั่ง ผู้ตรวจสอบภายใน สล.pdf |
ขนาดไฟล์ 5.00
MB
ดาวน์โหลด
104
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ก่อสร้าง 700 ล้าน.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.18
MB
ดาวน์โหลด
106
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบ ปค.5.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.37
MB
ดาวน์โหลด
122
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม ปค.5 รอบ 12 เดือน ปจป 2564.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.10
MB
ดาวน์โหลด
122
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
เอกสารควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
|
|||
| บทวิเคราะห์ การควบคุมภายใน สล. ระดับที่ 1.2.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.34
MB
ดาวน์โหลด
125
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)เอกสารหมายเลข 3.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.17
MB
ดาวน์โหลด
156
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุ.pdf |
ขนาดไฟล์ 8.05
MB
ดาวน์โหลด
155
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| (คำสั่งใหม่) ที่ 30-64 แต่งตั้งคกก. ควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.27
MB
ดาวน์โหลด
142
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| (คำสั่งฯเดิม) คำสั่งฯที่ 9-62 ลว.30 ก.ย.62 เรื่อง แต.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.79
MB
ดาวน์โหลด
118
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| คู่มือความรู้ระบบควบคุมภายในcoso2013.PDF |
ขนาดไฟล์ 2.16
MB
ดาวน์โหลด
151
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|||
| หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง.pdf |
ขนาดไฟล์ 6.55
MB
ดาวน์โหลด
98
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานผลการวิเคราะห์ด้านการรายงานควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|||
| ขอส่งรายงานผลการวิเคราะห์ด้านการรายงานค.pdf |
ขนาดไฟล์ 5.36
MB
ดาวน์โหลด
179
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|