กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน
เอกสารควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
|
|||
| แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.07
MB
ดาวน์โหลด
25
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย สิ้นสุดกันยา 66.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.01
MB
ดาวน์โหลด
23
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบ ปค 4 ส่วนงานย่อย.pdf |
ขนาดไฟล์ 3.96
MB
ดาวน์โหลด
14
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แผนปฏิบัติการ (โครงการ) สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|||
| แผนปฏิบัติการ 2566.pdf |
ขนาดไฟล์ 4.15
MB
ดาวน์โหลด
25
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
เอกสารควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ
|
|||
| ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน.docx.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
8
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4แบบสอบถามการควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.32
MB
ดาวน์โหลด
5
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.19
MB
ดาวน์โหลด
15
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2.1. การประชุมคณะกรรกมการควบคุมภายในของสำนั.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
13
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| SOP-กระบวนงานการเงินด้านการตรวจใบสำคัญการเ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
26
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม-ปค-5-ส่วนงานย่อย-รอบ-6-เดือน 2565-ของสำ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
52
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ สล . 2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.65
MB
ดาวน์โหลด
25
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| SOP เรื่อง กระบวนงานการเงินด้านการตรวจใบสำค.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
92
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม-ปค-5-ส่วนงานย่อย-รอบ-6-เดือนแรก-ของสำนักงานเลขานุการกรม (1).pdf |
ขนาดไฟล์ 0.11
MB
ดาวน์โหลด
16
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 ปี งปม. พ.ศ.2565 (เดือน ม.ค.-มี.ค.65).pdf |
ขนาดไฟล์ 0.25
MB
ดาวน์โหลด
8
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ปี งปม. พ.ศ.2565 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.65).pdf |
ขนาดไฟล์ 3.10
MB
ดาวน์โหลด
14
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานเลขานุการกรม.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.11
MB
ดาวน์โหลด
27
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf |
ขนาดไฟล์ 3.84
MB
ดาวน์โหลด
83
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ตารางประเมินระดับความเสี่ยง สล. ปีงบประมาณ 64.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.10
MB
ดาวน์โหลด
46
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สล..pdf |
ขนาดไฟล์ 0.19
MB
ดาวน์โหลด
30
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แผนปฏิบัติการ (โครงการ) สำนักงานเลขานุการกรม ปีงบประมาณ 65.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.64
MB
ดาวน์โหลด
44
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| SOP ภารกิจหลักของ สล. เรื่อง การบริการซ่อมบำร.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
77
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| การประเมินความเสี่ยงทุจริต ขั้นตอนการจัด.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.35
MB
ดาวน์โหลด
36
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| สำเนาคำสั่ง ผู้ตรวจสอบภายใน สล.pdf |
ขนาดไฟล์ 5.00
MB
ดาวน์โหลด
34
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ก่อสร้าง 700 ล้าน.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.18
MB
ดาวน์โหลด
40
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบ ปค.5.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.37
MB
ดาวน์โหลด
54
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม ปค.5 รอบ 12 เดือน ปจป 2564.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.10
MB
ดาวน์โหลด
54
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
เอกสารควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
|
|||
| บทวิเคราะห์ การควบคุมภายใน สล. ระดับที่ 1.2.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.34
MB
ดาวน์โหลด
24
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)เอกสารหมายเลข 3.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.17
MB
ดาวน์โหลด
68
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุ.pdf |
ขนาดไฟล์ 8.05
MB
ดาวน์โหลด
57
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| (คำสั่งใหม่) ที่ 30-64 แต่งตั้งคกก. ควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.27
MB
ดาวน์โหลด
59
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| (คำสั่งฯเดิม) คำสั่งฯที่ 9-62 ลว.30 ก.ย.62 เรื่อง แต.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.79
MB
ดาวน์โหลด
28
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| คู่มือความรู้ระบบควบคุมภายในcoso2013.PDF |
ขนาดไฟล์ 2.16
MB
ดาวน์โหลด
72
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|||
| หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง.pdf |
ขนาดไฟล์ 6.55
MB
ดาวน์โหลด
38
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานผลการวิเคราะห์ด้านการรายงานควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|||
| ขอส่งรายงานผลการวิเคราะห์ด้านการรายงานค.pdf |
ขนาดไฟล์ 5.36
MB
ดาวน์โหลด
115
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|